| 00.00.00. |
- |
| Bagi Hasil BUMDes |
| |
Bagi Hasil Bumdes (1 Ls) |
PAD |
100.000.000 |
0 |
100.000.000 |
0% |
| Pengelolaan Tanah Kas Desa |
| |
Pengelolaan Tanah Kas Desa (1 Ls) |
PAD |
113.537.725 |
0 |
113.537.725 |
0% |
| Pasar Desa |
| |
Pasar desa (1 Ls) |
PAD |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
| Lain-lain Hasil Aset Desa |
| |
Pendapatan Desa Hasil Aset Lainnya (1 Ls) |
PAD |
16.229.000 |
0 |
16.229.000 |
0% |
| Dana Desa |
| |
Dana Desa (1 Ls) |
DDS |
1.609.542.000 |
0 |
1.609.542.000 |
0% |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
| |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kab/ Kota (1 Ls) |
PBH |
899.408.000 |
0 |
899.408.000 |
0% |
| Alokasi Dana Desa |
| |
Alokasi Dana Desa (1 Ls) |
ADD |
2.001.929.888 |
0 |
2.001.929.888 |
0% |
| Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi |
| |
Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi (1 Ls) |
PBP |
745.000.000 |
0 |
745.000.000 |
0% |
| Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota |
| |
Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota (1 Ls) |
PBK |
3.189.577.220 |
0 |
3.189.577.220 |
0% |
| Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
| |
Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yg Berlokasi (1 Ls) |
DLL |
27.896.800 |
0 |
27.896.800 |
0% |
| Bunga Bank |
| |
Bunga Bank (1 Ls) |
DLL |
4.326.013 |
0 |
4.326.013 |
0% |
| Lain-lain pendapatan Desa yang sah |
| |
Lain-lain pendapatan Desa yang Sah (1 Ls) |
DLL |
48.719.300 |
0 |
48.719.300 |
0% |
|
Subtotal |
8.758.665.946 |
0 |
8.758.665.946 |
|
| 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
KAUR DANARTA |
| Penghasilan Tetap Kepala Desa |
| |
Penghasilan Tetap Kepala Desa (12 Bulan) |
ADD |
51.300.000 |
4.275.000 |
47.025.000 |
8% |
| Tunjangan Kepala Desa |
| |
Tunjangan Kepala Desa (12 Bulan) |
ADD |
20.250.000 |
1.687.500 |
18.562.500 |
8% |
|
Subtotal |
71.550.000 |
5.962.500 |
65.587.500 |
|
| 01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
KAUR DANARTA |
| Penghasilan Tetap Perangkat Desa |
| |
Penghasilan Tetap Perangkat Desa (12 Bulan) |
ADD |
1.021.200.000 |
85.100.000 |
936.100.000 |
8% |
| Tunjangan Perangkat Desa |
| |
Tunjangan Perangkat Desa (12 Bulan) |
ADD |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
1.041.200.000 |
85.100.000 |
956.100.000 |
|
| 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
KAUR TATA LAKSANA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis Kantor (1 Ls) |
ADD |
15.000.000 |
817.000 |
14.183.000 |
5% |
| Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan |
| |
Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls) |
ADD |
12.000.000 |
308.000 |
11.692.000 |
3% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) |
DLL |
54.968.361 |
483.175 |
54.485.186 |
1% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) |
PBH |
13.000.000 |
0 |
13.000.000 |
0% |
| Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut |
| |
Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut (39 Orang) |
PBH |
19.500.000 |
0 |
19.500.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) |
PBH |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Petugas |
| |
Belanja Jasa Honorarium Petugas (12 Bulan) |
PAD |
6.000.000 |
2.500.000 |
3.500.000 |
42% |
| Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD |
| |
Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD (12 Bulan) |
ADD |
52.200.000 |
4.350.000 |
47.850.000 |
8% |
| Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota |
| |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (1 Ls) |
PBH |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota |
| |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota (1 Ls) |
PBH |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Langganan Listrik |
| |
Belanja Jasa Langganan Listrik (12 Bulan) |
ADD |
20.466.000 |
305.500 |
20.160.500 |
1% |
| Belanja Jasa Langganan Air Bersih |
| |
Belanja Jasa Langganan Air Bersih (12 Bulan) |
PBH |
18.000.000 |
0 |
18.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar |
| |
Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar (12 Bulan) |
ADD |
2.160.000 |
180.000 |
1.980.000 |
8% |
| Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak |
| |
Belanja Jasa Pajak (1 Ls) |
DLL |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
| Belanja Operasional Perkantoran lainnya |
| |
Belanja Opl Kantor Lainnya (1 Ls) |
DLL |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor |
| |
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor (1 Ls) |
PBH |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
242.294.361 |
8.943.675 |
233.350.686 |
|
| 01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD |
KAUR DANARTA |
| Tunjangan Kedudukan BPD |
| |
Tunjangan Kedudukan BPD (10 Bulan) |
ADD |
95.000.000 |
0 |
95.000.000 |
0% |
| Tunjangan Kinerja BPD |
| |
Tunjangan Kinerja BPD (10 Bulan) |
ADD |
95.000.000 |
0 |
95.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
190.000.000 |
0 |
190.000.000 |
|
| 01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
KAUR DANARTA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) |
ADD |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) |
ADD |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) |
ADD |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) |
ADD |
6.500.000 |
0 |
6.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
14.500.000 |
0 |
14.500.000 |
|
| 01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
KAUR TATA LAKSANA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos (1 Ls) |
DDS |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak dan Penggandaan (1 Ls) |
DDS |
9.000.000 |
0 |
9.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) (1 Ls) |
DDS |
16.800.000 |
0 |
16.800.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) |
DDS |
11.200.000 |
0 |
11.200.000 |
0% |
|
Subtotal |
42.000.000 |
0 |
42.000.000 |
|
| 01.01.91. Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa |
KAUR DANARTA |
| Jaminan Kesehatan Perangkat Desa |
| |
Penyediaan Jaminan Sosial Staf Perangkat Desa (1 Tahun) |
PBH |
12.000.000 |
0 |
12.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
12.000.000 |
0 |
12.000.000 |
|
| 01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
KAUR TATA LAKSANA |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls) |
PBH |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
0% |
| Belanja Modal Peralatan Komputer |
| |
Belanja Modal Komputer (1 Ls) |
PBH |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
0% |
| Belanja Modal Lainnya |
| |
Belanja Modal Mebelair (1 Ls) |
PBH |
286.508.000 |
9.600.000 |
276.908.000 |
3% |
|
Subtotal |
336.508.000 |
9.600.000 |
326.908.000 |
|
| 01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
KAUR TATA LAKSANA |
| Belanja Pemeliharaan Bangunan |
| |
Belanja Pemeliharaan Bangunan (1 Ls) |
PBH |
248.707.430 |
0 |
248.707.430 |
0% |
|
Subtotal |
248.707.430 |
0 |
248.707.430 |
|
| 01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan |
KAUR TATA LAKSANA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja Alat Tulis (1 Ls) |
PBH |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Barang KOnsumsi (1 Ls) |
PBH |
7.000.000 |
0 |
7.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Belanja Jasa Honorarium Pelayanan Prima (1 Ls) |
PBH |
7.200.000 |
0 |
7.200.000 |
0% |
|
Subtotal |
17.200.000 |
0 |
17.200.000 |
|
| 02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
KASI KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Konsumsi Peserta MTQ (1 Ls) |
DDS |
1.750.000 |
0 |
1.750.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Belanja Perlengkapan (1 Ls) |
DDS |
2.500.000 |
0 |
2.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Belanja honor peserta (1 Ls) |
DDS |
2.750.000 |
0 |
2.750.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Belanja Sewa (1 Ls) |
DDS |
4.500.000 |
0 |
4.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
11.500.000 |
0 |
11.500.000 |
|
| 02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga
PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ |
KASI KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Konsumsi (1 Ls) |
DDS |
12.500.000 |
0 |
12.500.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Belanja sewa (1 Ls) |
DDS |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Belanja stimulan untuk diserahkan ke TK / PAUD (1 Ls) |
DDS |
12.500.000 |
0 |
12.500.000 |
0% |
|
Subtotal |
28.000.000 |
0 |
28.000.000 |
|
| 02.01.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar |
KASI KAMITUWA |
| Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos |
| |
Belanja ATK dan Benda Pos Bimbel Gratis (1 Ls) |
DDS |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Cetak dan Penggandaan |
| |
Belanja Barang Cetak (1 Ls) |
DDS |
1.000.000 |
0 |
1.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Konsumsi Bimbel Gratis Tamanmartani (1 Ls) |
DDS |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Belanja printer dan lain sebagainya (1 Ls) |
DDS |
10.000.000 |
0 |
10.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Honorarium Tentor Pengajar Bimbel Gratis (1 Ls) |
DDS |
17.060.000 |
0 |
17.060.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Belanja Sewa Bimbel Gratis Tamanmartani (1 Ls) |
DDS |
5.000.000 |
0 |
5.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
39.060.000 |
0 |
39.060.000 |
|
| 02.03.01. Pemeliharaan Jalan Desa |
KASI ULU-ULU |
| Belanja Modal Lainnya |
| |
Jalan Kalurahan Cageran Rt.001 (1 Ls) |
PBK |
116.721.950 |
0 |
116.721.950 |
0% |
|
Subtotal |
116.721.950 |
0 |
116.721.950 |
|
| 03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa |
KASI JAGABAYA |
| Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran |
| |
Belanja Bahan Bakar Minyak (1 Ls) |
PBH |
25.000.000 |
0 |
25.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Belanja Barang Konsumsi Makan/Minum (1 Ls) |
ADD |
8.000.000 |
0 |
8.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) |
ADD |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Belanja Jasa Honorarium Linmas (1 Ls) |
PBH |
43.200.000 |
0 |
43.200.000 |
0% |
| Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor |
| |
Belanja Pemeliharaan Kendaraan (1 Ls) |
PBH |
50.000.000 |
0 |
50.000.000 |
0% |
|
Subtotal |
128.200.000 |
0 |
128.200.000 |
|
| 03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
KASI KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Konsumsi Kegiatan Makan-Minum (1 Ls) |
DDS |
6.000.000 |
0 |
6.000.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (1 Ls) |
DDS |
20.000.000 |
0 |
20.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Honorarium Pemandu (1 Ls) |
DDS |
5.400.000 |
0 |
5.400.000 |
0% |
|
Subtotal |
31.400.000 |
0 |
31.400.000 |
|
| 03.02.91. Fasilitasi Pembinaan/Pelatihan/Penyuluhan bagi Pengurus Tempat Ibadah, Pengajar Agama Non Formal Des |
KASI KAMITUWA |
| Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) |
| |
Konsumsi Kegiatan Pertemuan Rutin ROIS (1 Ls) |
DDS |
14.700.000 |
0 |
14.700.000 |
0% |
| Belanja Barang Perlengkapan Lainnya |
| |
Belanja Barang Perlengkapan (1 Ls) |
PBH |
3.000.000 |
0 |
3.000.000 |
0% |
| Belanja Jasa Honorarium Lainnya |
| |
Pentasyarufan ROIS (1 Ls) |
DDS |
21.570.000 |
0 |
21.570.000 |
0% |
| Belanja Jasa Sewa Lainnya |
| |
Belanja Jasa Asuransi (1 Ls) |
PBH |
7.000.000 |
0 |
7.000.000 |
0% |
| Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya |
| |
Belanja Sarana Prasarana Penunjang Ibadah (1 Ls) |
DDS |
17.750.000 |
0 |
17.750.000 |
0% |