| Nama PPTKD | Penerima | NO | Tanggal Pencairan | Sumber | Nilai | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHAR ARIFIN | KASI JAGABAYA | ||||||
| Marius | | | ||||||
| Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa | ||||||
| 085/SPP | 2026-04-30 | PBH | 3.600.000 | Transport Jaga Kantor Kal. Tamanmartani Bulan April | ||
| Total Transfer Marius | 3.600.000 | |||||
| Pertamina | | | ||||||
| 086/SPP | 2026-04-24 | PBH | 550.000 | Belanja Bahan Bakar Linmas | ||
| Total Transfer Pertamina | 550.000 | |||||
| Total Pencairan JOHAR ARIFIN | 4.150.000 | |||||
| AWAN PARADHES PARASTEKA | KASI KAMITUWA | ||||||
| Jajan Pasar Metu Esuk | | | ||||||
| Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) | ||||||
| 103/SPP | 2026-04-01 | DDS | 750.000 | Belanja Mamin Rapat Koordinasi Kader Kesehatan | ||
| Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | ||||||
| 089/SPP | 2026-04-08 | DDS | 750.000 | Belanja Mamin Verifikasi dan Validasi Data Tumbuh Kembang Anak | ||
| Peringatan Hari Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sarasehan, Stimulan Peringata | ||||||
| 088/SPP | 2026-04-13 | DDS | 600.000 | Belanja Mamin Rapat Koordinasi Persiapan Hari Jadi Tamanmartani Ke-78 Tahun | ||
| Total Transfer Jajan Pasar Metu Esuk | 2.100.000 | |||||
| Nabila Snack | | | ||||||
| Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | ||||||
| 084/SPP | 2026-04-12 | DDS | 675.000 | Belanja Mamin Rapat Koordinasi Taman Bina Karya | ||
| Total Transfer Nabila Snack | 675.000 | |||||
| Partini | | | ||||||
| Penanganan Keadaan Mendesak | ||||||
| 110/SPP | 2026-04-06 | DDS | 19.800.000 | BLT DD Bulan Januari-Maret | ||
| 111/SPP | 2026-04-21 | DDS | 6.600.000 | BLT DD Bulan April | ||
| Total Transfer Partini | 26.400.000 | |||||
| Saraswati | | | ||||||
| Peringatan Hari Jadi Sleman/Hari Besar Nasional (Upacara, Lomba-Lomba, Sarasehan, Stimulan Peringata | ||||||
| 090/SPP | 2026-04-15 | DDS | 750.000 | Belanja Mamin Technical Meeting Lomba Video Pendek antar Padukuhan | ||
| Fasilitasi/Pendampingan Pembinaan dan Pengembangan Seni dan Budaya Lokal | ||||||
| 109/SPP | 2026-04-18 | DDS | 8.000.000 | Belanja Mamin Malam Tirakatan Hari Jadi Tamanmartani Ke-78 | ||
| Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | ||||||
| 105/SPP | 2026-04-28 | DDS | 650.000 | Belanja Mamin Rapat Koordinasi Desa Prima Tamanmartani | ||
| Total Transfer Saraswati | 9.400.000 | |||||
| Tiga Pilar Barokah | | | ||||||
| Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | ||||||
| 104/SPP | 2026-04-08 | DDS | 5.522.250 | Belanja KIT Kesehatan untuk Rawat Jalan | ||
| Total Transfer Tiga Pilar Barokah | 5.522.250 | |||||
| Total Pencairan AWAN PARADHES PARASTEKA | 44.097.250 | |||||
| MARCELLA DARYANITA NURJANNAH | KAUR DANARTA | ||||||
| BAMBANG IRIANTORO | BPD DIY | 3404101703730004 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 097/SPP | 2026-04-06 | ADD | 1.800.000 | Tunjangan Kedudukan BPKal Bulan April | ||
| Total Transfer BAMBANG IRIANTORO | 1.800.000 | |||||
| Bu Sugeng | | | ||||||
| Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | ||||||
| 131/SPP | 2026-04-30 | ADD | 420.000 | Belanja Mamin Rapat Rutin BPKal Bulan April | ||
| Total Transfer Bu Sugeng | 420.000 | |||||
| DWI RUMIYATI | BPD DIY | 040221013235 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 097/SPP | 2026-04-06 | ADD | 1.950.000 | Tunjangan Kedudukan BPKal Bulan April | ||
| Total Transfer DWI RUMIYATI | 1.950.000 | |||||
| DWI YUNARJO | BPD DIY | 029211000787 | ||||||
| 097/SPP | 2026-04-06 | ADD | 2.000.000 | Tunjangan Kedudukan BPKal Bulan April | ||
| Total Transfer DWI YUNARJO | 2.000.000 | |||||
| EDY YUNIANTO | BPD DIY | 005211018738 | ||||||
| 097/SPP | 2026-04-06 | ADD | 1.800.000 | Tunjangan Kedudukan BPKal Bulan April | ||
| Total Transfer EDY YUNIANTO | 1.800.000 | |||||
| HENDRY TRI WIBOWO | BPD DIY | 040221013237 | ||||||
| 097/SPP | 2026-04-06 | ADD | 1.850.000 | Tunjangan Kedudukan BPKal Bulan April | ||
| Total Transfer HENDRY TRI WIBOWO | 1.850.000 | |||||
| Pratama Fotocopy | | | ||||||
| Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | ||||||
| 080/SPP | 2026-04-17 | ADD | 802.500 | Belanja ATK BPKal | ||
| Total Transfer Pratama Fotocopy | 802.500 | |||||
| RUSTRI WINARNI | BPD DIY | 040221012494 | ||||||
| Penyediaan Tunjangan BPD | ||||||
| 097/SPP | 2026-04-06 | ADD | 240.000 | Tunjangan Kedudukan BPKal Bulan April | ||
| Total Transfer RUSTRI WINARNI | 240.000 | |||||
| SUKADI | BPD DIY | 040211009811 | ||||||
| 097/SPP | 2026-04-06 | ADD | 1.900.000 | Tunjangan Kedudukan BPKal Bulan April | ||
| Total Transfer SUKADI | 1.900.000 | |||||
| SUTAMTO | BPD DIY | 040221013228 | ||||||
| 097/SPP | 2026-04-06 | ADD | 1.850.000 | Tunjangan Kedudukan BPKal Bulan April | ||
| Total Transfer SUTAMTO | 1.850.000 | |||||
| TRI HARIYANTO | BPD DIY | 040211010313 | ||||||
| 097/SPP | 2026-04-06 | ADD | 1.800.000 | Tunjangan Kedudukan BPKal Bulan April | ||
| Total Transfer TRI HARIYANTO | 1.800.000 | |||||
| WORO SUKESTI | BPD DIY | 005221034869 | ||||||
| 097/SPP | 2026-04-06 | ADD | 1.800.000 | Tunjangan Kedudukan BPKal Bulan April | ||
| Total Transfer WORO SUKESTI | 1.800.000 | |||||
| Total Pencairan MARCELLA DARYANITA NURJANNAH | 18.212.500 | |||||
| IMAM BAIHADI | KAUR TATA LAKSANA | ||||||
| ABS | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | ||||||
| 093/SPP | 2026-04-22 | ADD | 546.000 | Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga | ||
| Total Transfer ABS | 546.000 | |||||
| Aksa Digital | | | ||||||
| 092/SPP | 2026-04-20 | DLL | 90.500 | Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | ||
| Total Transfer Aksa Digital | 90.500 | |||||
| BPD | | | ||||||
| 083/SPP | 2026-04-17 | ADD | 203.000 | Listrik Balai Budaya Bulan April | ||
| Total Transfer BPD | 203.000 | |||||
| BSI | | | ||||||
| 096/SPP | 2026-04-28 | ADD | 1.206.520 | Langganan Listrik Kantor Kalurahan & Ruang Rapat Bulan April | ||
| Total Transfer BSI | 1.206.520 | |||||
| Hartono Agency | | | ||||||
| 082/SPP | 2026-04-30 | ADD | 180.000 | Langganan Koran Bulan April | ||
| Total Transfer Hartono Agency | 180.000 | |||||
| KDMP Tamanmartani | | | ||||||
| 091/SPP | 2026-04-16 | ADD | 2.042.000 | Belanja ATK | ||
| 094/SPP | 2026-04-16 | ADD | 397.000 | Belanja Kebutuhan Rumah Tangga | ||
| Total Transfer KDMP Tamanmartani | 2.439.000 | |||||
| PDAM | | | ||||||
| 095/SPP | 2026-04-28 | PBH | 524.750 | Langganan PAM Air Bersih Bulan April | ||
| Total Transfer PDAM | 524.750 | |||||
| Samidi | | | ||||||
| 081/SPP | 2026-04-08 | PAD | 500.000 | Jasa Kebersihan Kantor Kalurahan Tamanmartani Bulan April | ||
| Total Transfer Samidi | 500.000 | |||||
| Samsat | | | ||||||
| 108/SPP | 2026-04-17 | PBH | 779.900 | Bayar Pajak Motor Pelayanan Prima | ||
| Total Transfer Samsat | 779.900 | |||||
| Sarah Catering | | | ||||||
| Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa | ||||||
| 087/SPP | 2026-04-10 | DDS | 750.000 | Belanja Mamin Kerja Bakti Jumat Bersih | ||
| Total untuk Sarah Catering | 750.000 | |||||
| Total untuk IMAM BAIHADI | 7.219.670 | |||||